Auszug - Haushalt der Stadt Schmalkalden für das Haushaltsjahr 2023 Personalausgaben Hier: Überplanmäßige Ausgabe  

Wie Herr Kaminski informiert, waren die Personalkosten für 2023 schwierig zu planen. Die Gesamtsumme (einschließlich Aufwendungen für Ehrenamtliche) betrug in 2022 rund 13 Mio. €. Für 2023 wurden ca. 14 Mio. € geplant. Nun fehlen etwa 550.000 €, was jedoch haushaltstechnisch sowie liquiditätsseitig unkritisch ist.

Aufgrund des enthaltenen Inflationsausgleichs wird die Personalkostenplanung 2024 noch drastischer ausfallen.

Herr Lorenz ergänzt, dass die Kompensation durch Mehreinnahmen bei den Gewerbesteuern erfolgt.

Beschluss Nr. 158/23S

Der Stadtrat beschließt:

1.)

Zur Begleichung der ausstehenden Personalausgaben wird betreffend die Haushaltsstelle 9100.4700 (Deckungsreserve Personalausgaben) eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 550.000,00 € beschlossen.

2.)

Die auf der Haushaltsstelle 9100.4700 (Deckungsreserve Personalausgaben) anfallende überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 550.000,00 € wird durch Mehreinnahmen auf der Haushaltsstelle 9000.0030 (Gewerbesteuer) in gleicher Höhe gedeckt.